寻乌县城市社区管理委员会2021年部门预算

来源: 访问量: 发布日期:2021-05-08 17:15:04

第一部分  寻乌县城市社区管理委员会2021部门概况

一、部门主要职责

县城市社区党工委、管委会为寻乌县委、县政府派出机构,主要负责城市社区基层党建工作、社会综合治理、社会事务管理等相关工作。

二、部门预算基本情况

县城市社区党工委、管委会共有预算单位1个,编制人数26人,其中:全部补助事业编制26人;实有人数20人,其中:在职人数20人,全补助事业人员20人。

  

第二部分  寻乌县城市社区管理委员会2021年部门预算情况

说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021县城市社区党工委、管委会收入预算总额为512.32万元,同比去年增长100%,主要原因是:本单位成立于20201, 2020年未纳入预算。其中:财政拨款收入512.32万元,占收入预算总额的100%

)支出预算情况

2021县城市社区管委会支出预算总额为512.32万元,同比去年增长100%,主要原因是:本单位成立于20201, 2020年未纳入预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出512.32万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出147.68万元、商品和服务支出362.78万元、对个人和家庭的补助1.86万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出209.35万元,卫生健康支出6.58万元,社会保障与就业支出16.38万元,农林水支出260.88万元,住房保障支出19.13万元

按支出经济分类划分:工资福利支出147.68万元、商品和服务支出362.78万元、对个人和家庭的补助1.86万元

(三)财政拨款支出情况

2021县城市社区党工委、管委会财政拨款支出预算512.32万元,占支出预算总额的100%。具体支出情况是:一般公共服务支出209.35万元,占财政拨款支出的40.9%卫生健康支出6.58万元占财政拨款支出的1.3%社会保障与就业支出16.38万元,占财政拨款支出的3.2%农林水支出260.88占财政拨款支出的50.9%住房保障支出19.13万元,占财政拨款支出的3.7%

(四)政府性基金情况

本部门2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算512.32万元,比上年增长   100   %,主要原因是  本单位成立于20201, 2020年未纳入预算    

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   24.8 万元,其中:政府采购货物预算4.8   万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算   20  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆  0 辆,其中,一般公务用车  0  辆,执法执勤用车   0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:   无               

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0  个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金  0  万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0 个,涉及资金  0  万元。

二、2021年“三公经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为8 万元,同比增加(减少)  8 万元,增长(下降)100 %其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为  0 万元,较上年增长(下降)  0  %。主要原因是:   无因公出国(境)  

(二)公务接待费支出预算数为8  万元,较上年增长(下降)  100  %。主要原因是:  本单位成立于20201, 2020年未纳入预算

(三)公务用车购置及运行维护费支出0  万元,其中公务用车购置预算数为0 万元,较上年增长(下降)0 %。主要原因是:  未预算购置公务用车   ;公务用车运行维护费支出预算数为0 万元,较上年增长(下降)  0 %。主要原因是:   未预算购置公务用车    

第三部分  寻乌县城市社区管理委员会2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释)。

寻乌县城市社区管理委员会2021年部门预算表

寻乌县城市社区管理委员会2021年部门项目支出绩效目标表

寻乌县城市社区管理委员会2021年部门整体支出绩效目标表

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